Definir Limites de Tolerância. Nesta etapa, você especifica os limites de tolerância para cada chave de tolerância para cada empresa. Ao processar uma fatura, o Sistema R 3 verifica cada item para os desvios entre a fatura ea ordem de compra ou entrada de mercadorias. Variáveis são definidas em chaves de tolerância. O sistema usa as seguintes chaves de tolerância para verificar variações. AN Montante para item sem referência de pedido. Se você ativar a verificação de quantidade de item, o sistema verificará cada item de linha em uma fatura sem referência de Limite superior definido. Se você ativar a verificação do valor do item, o sistema verificará itens de linha específicos em uma fatura com referência de ordem em relação ao limite superior definido. Quais itens de fatura são verificados depende de como você configura a verificação de quantidade de item. Saldo da fatura contra o limite superior absoluto definido Se o limite superior não for excedido, o sistema cria automaticamente uma linha de lançamento denominada Despesa Receita A partir de pequenas diferenças, tornando o saldo zero e permitindo que o sistema postar o documento. O sistema calcula a variação percentual entre os seguintes rácios quantidade faturada em ordem de preço quantidade quantidade de unidades faturado em ordem unidades e quantidade ordenada em ordem de preço quantidade quantidade de unidades ordenada em Unidades de ordem O sistema compara a variação com os limites de tolerância percentual superior e inferior. O sistema calcula a variação percentual entre as seguintes proporções quantidade faturada em ordem quantidade de preço quantidade de unidades faturada em unidades de ordem e quantidade de entrada de mercadorias em ordem preço quantidade unidades quantidade de entrada de mercadorias Em unidades de ordem O sistema compara a variação com os limites de porcentagem superior e inferior definidos. Se uma entrada de mercadorias tiver sido definida para um item de ordem e uma entrada de mercadorias já tiver sido lançada, o sistema multiplica o preço da ordem líquida por quantidade faturada - quantidade total Quantidade total faturada. Se nenhuma entrada de mercadorias tiver sido O sistema multiplica o preço da ordem líquida pela quantidade faturada - quantidade requisitada - quantidade total faturada. O sistema compara o resultado com os limites superiores e inferiores absolutos definidos. Isso permite variações de quantidade relativamente altas para itens de faturas para pequenas quantidades, mas apenas pequenas Quantidade variáveis para itens de faturas para quantidades maiores. Você também pode configurar limites de porcentagem para a verificação de desvio de quantidade Neste caso, o sistema calcula a variação percentual da quantidade esperada, independentemente do preço da ordem e compara o resultado com os limites percentuais configurados. O sistema também realiza uma verificação de desvio de quantidade para custos de entrega planejados. DW Variação de quantidade quando GR quantidade zero. Se uma entrada de mercadorias é definida para um item de ordem, mas nenhum ainda foi lançado, o sistema multiplica o preço da ordem líquida por quantidade Facturado a quantidade total faturada até o momento. O sistema então compara o resultado com o limite de tolerância superior absoluto definido. Se você h Ave não mantém a chave de tolerância DW para a sua empresa, o sistema bloqueia uma factura para a qual ainda não foi lançada nenhuma entrada de mercadorias Se pretender evitar este bloco, defina os limites de tolerância da sua empresa para a chave de tolerância BW para Não verificar. O sistema calcula o montante pelo qual cada item de custos de entrega varia do produto da quantidade faturada custos planejados de entrega quantidade planejada Compara a variação com os limites superior e inferior definidos limites absolutos e limites percentuais. O sistema calcula a soma do valor faturado Até agora para o item da ordem eo valor da factura atual e compara-o com o valor limite da ordem de compra. Em seguida, compara a diferença com a porcentagem superior e as tolerâncias absolutas definidas. Número de dias em que a factura está fora do intervalo de tempo planeado Se a data de lançamento da factura for anterior ao período de validade, o sistema Calcula o número de dias entre a data de lançamento e o início do período de validade. Se a data de lançamento da fatura for posterior ao período de validade, o sistema calcula o número de dias entre a data de lançamento e o fim do período de validade. O número de dias com o com o limite superior absoluto definido. O sistema determina por quanto cada item de factura varia do produto da quantidade de preço de ordem facturado. Em seguida, compara a variação com os limites superior e inferior definidos limites absolutos e limites percentuais. O sistema verifica primeiro se foi definida uma verificação de preço para créditos de débito subsequentes. Se assim for, o sistema calcula a diferença entre o valor do crédito de débito subsequente facturado até à data a quantidade facturada até agora a quantidade a debitar creditada ea Produto da quantidade a debitar, e compara-o com os limites máximos e mínimos de tolerância limites absolutos e Se o preço de um item de ordem estiver marcado como um preço estimado para esse item, o sistema calculará a diferença entre o valor da fatura eo produto da quantidade do preço da ordem faturada e comparará a variação com os limites de tolerância superior e inferior definidos Limites absolutos e limites de porcentagem. Ao lançar um crédito de débito subseqüente, o sistema primeiro verifica se uma verificação de preço foi definida para créditos de débitos subseqüentes, se assim for, o sistema calcula a diferença entre o valor do crédito de débito subseqüente faturado até agora a quantidade faturada assim Quantidade a ser debitada creditada ea quantidade do produto a ser debitado preço da ordem creditada Em seguida, compara a variação com os limites de tolerância superior e inferior definidos limites absolutos e limites percentuais. O sistema calcula para cada item o produto do valor programado data de entrega - data Factura introduzida e compara este produto com o limite superior absoluto definido Isto permite um horário relativamente alto Quando uma linha de lançamento de estoque é criada como resultado de um item de fatura, o sistema calcula o novo preço médio móvel que resulta da contabilização de Itens de faturamento. Compara a variação percentual do novo preço médio móvel com o preço antigo utilizando os limites de tolerância percentuais definidos. São permitidas variações dentro de limites de tolerância predefinidos Se uma variância exceder um limite de tolerância, no entanto, o sistema emite uma mensagem informando o utilizador Se um limite superior Exceto com BD e VP é excedido, a fatura é bloqueada para pagamento quando você postá-lo Você deve então liberar a factura em uma etapa separada Se o limite de tolerância para BD é violado, o sistema não pode postar a factura. Note que se você definir todos Limites para uma chave de tolerância para Não verificar o sistema não verifica que o limite de tolerância Portanto, qualquer variação seria aceito Isso não faz sentido, especialmente no caso de A chave de tolerância Formar pequenas diferenças automaticamente. Configure os limites de tolerância para as chaves de tolerância individuais. Limite inferior Limite superior. A percentagem absoluta Percentagem absoluta. A finalidade desta página é dar uma visão geral da funcionalidade de tolerância, configurações principais, notas SAP e documentos SAP Relacionadas. As seções a seguir irão explicar sobre a funcionalidade de verificação de tolerância, mostrando configurações e algumas dicas que podem ajudar durante a criação de faturas e resolução de problemas. Vendor específico de tolerância checks. With esta tolerância você precisa definir grupos de tolerância para cada empresa Você pode atribuir Esses grupos de tolerância para cada fornecedor no registro mestre do fornecedor Você pode definir as tolerâncias a seguir. Aceitação baseada em totais Se a diferença estiver dentro da faixa de tolerância, o sistema gera automaticamente uma linha de diferença em uma conta de despesas de rendimento neutro para pequenas diferenças para faturas com Débito ao lançar a fatura. A redução de fatura baseada em total Se a diferença estiver dentro da faixa de tolerância, o sistema registra a diferença em uma conta de compensação e gera uma nota de crédito em um segundo documento para limpar isso. O sistema usa a seguinte lógica: 1 O sistema determina a diferença entre o valor bruto da fatura bruta Valor da factura menos impostos e custos de entrega não planeados e o total líquido dos itens Se o montante da factura líquida for maior, a diferença é positiva se o montante da factura líquida for menor, a diferença é negativa.2 Diferenças negativas a Se a diferença negativa B) Se a diferença negativa for maior do que o limite de diferença pequeno absoluto definido, o sistema verifica se a diferença absoluta é menor do que a diferença mínima absoluta definida, o sistema gera um lançamento para uma pequena diferença; Menor dos limites absolutos e percentuais inferiores Se este for o caso, o sistema cria um lançamento para uma pequena conta de diferenças If Não é o caso, o sistema não pode lançar a factura.3 Diferenças positivas a Se a diferença positiva for menor do que o pequeno limite de diferença positivo definido, o sistema gera uma contabilização para uma contagem de pequenas diferenças para essa diferença. b Se a diferença positiva For superior ao limite de diferença pequeno positivo definido eo campo Limite de verificação não estiver seleccionado para redução de factura total, o sistema verifica se a diferença positiva é menor do que o menor dos limites máximos absolutos e percentuais. Se a diferença positiva for maior do que o limite positivo de pequena diferença definido e o campo Limite de verificação for selecionado para a redução total da fatura O sistema verifica se a diferença é menor do que o mais baixo dos limites absolutos e percentuais superiores para a redução total da factura. Se este for o caso, O sistema gera um lançamento para uma conta de compensação para redução de fatura e cria um documento de nota de crédito. Se este não for o caso, o sistema não pode lançar a factura. O sistema não tenta reduzir a factura com base no total nos seguintes casos - Se você manualmente reduziu um item de fatura - Se você aceitou manualmente uma diferença no cabeçalho do documento - Se você inseriu uma nota de crédito. Nesses casos, o sistema verifica diretamente se ele pode aceitar a diferença positiva. Nota Se o sistema pode criar um pequeno Diferença se registar esta diferença na conta especificada na determinação da conta para a transacção DIF. Se nenhum grupo de tolerância for atribuído a um fornecedor ou se não tiverem sido especificadas tolerâncias para o grupo de tolerância atribuído, o sistema cria uma linha de diferença se a diferença for menor do que A tolerância definida para a chave de tolerância BD. Limites de tolerância gerais. Com esta tolerância, pode especificar os limites de tolerância para cada chave de tolerância para cada empresa. Ssing uma fatura, o sistema verifica cada item para variações entre a fatura ea ordem de compra ou entrada de mercadorias Os diferentes tipos de desvios são definidos em chaves de tolerância. O sistema usa as seguintes chaves de tolerância para verificar variações. AN Montante para item sem referência de pedido Se você ativar a verificação do valor do item, o sistema verificará cada item de linha em uma fatura sem referência de pedido em relação ao limite superior definido definido. AP Montante para item com referência de pedido Se você ativar a verificação de quantidade de item, o sistema verificará itens de linha específicos Uma fatura com referência de ordem contra o limite superior absoluto definido Quais itens de fatura são verificados depende de como você configura a verificação de quantidade de item. BD Formar pequenas diferenças automaticamente. O sistema verifica o saldo da fatura contra o limite superior absoluto definido Se o limite superior Não for excedido, o sistema cria automaticamente uma linha de lançamento denominada Despesa Receita de Pequenas Diferenças, fazendo com que o D permitindo que o sistema afixe o documento. BR Porcentagem Varian OPUn IR antes de GR O sistema calcula a variação percentual entre os seguintes rácios quantidade faturada em ordem quantidade de preço quantidade de unidades faturada em unidades de ordem e quantidade ordenada em ordem de preço quantidade quantidade de unidades ordenada em ordem Unidades O sistema compara a variação com os limites de tolerância percentual superior e inferior. BW Porcentagem OPUn variância GR antes de IR. O sistema calcula a variação percentual entre os seguintes rácios quantidade faturada em ordem quantidade de preço quantidade de unidades faturada em unidades de ordem e quantidade de entrada de mercadorias em Ordem quantidade quantidade quantidade de entrada de mercadorias em unidades de ordem O sistema compara a variação com os limites de porcentagem superior e inferior definidos. DQ Exceder a variação de quantidade de quantidade. Se uma entrada de mercadorias tiver sido definida para um item de ordem e uma entrada de mercadorias já tiver sido lançada, O sistema multiplica o preço da ordem líquida por quantidade faturada - quantidade total d Quantidade total faturada Se não tiver sido definida nenhuma entrada de mercadorias, o sistema multiplica o preço da ordem líquida pela quantidade faturada - quantidade pedida - quantidade total faturada O sistema compara o resultado com os limites máximos e inferiores definidos Isto permite variações de quantidade relativamente altas para Itens de fatura para pequenos valores, mas somente desvios de pequena quantidade para itens de fatura para valores maiores Também é possível configurar limites de porcentagem para a verificação de desvio de quantidade Neste caso, o sistema calcula a variação percentual da quantidade esperada, independentemente do preço da ordem e Compara o resultado com os limites de porcentagem configurados O sistema também executa uma verificação de variância de quantidade para custos de entrega planejados. DW Variância de quantidade quando GR quantidade zero Se uma entrada de mercadorias é definida para um item de ordem, mas nenhum ainda foi lançado, o sistema multiplica O preço da ordem líquida por quantidade faturada quantidade total faturada até agora O sistema então compara th E resultado com o limite absoluto de tolerância superior definido Se não tiver mantido a chave de tolerância DW para a sua empresa, o sistema bloqueia uma factura para a qual ainda não foi lançada qualquer entrada de mercadorias. Se pretender evitar este bloco, defina os limites de tolerância para Seu código de empresa para a chave de tolerância DW para Não verificar. KW Diferença de valor de condição. O sistema calcula o valor pelo qual cada item de custos de entrega varia a partir do produto da quantidade faturada custos de entrega planejada quantidade planejada Compara a variação com a superior e inferior Limites limites absolutos definidos e limites percentuais. LA Quantia de ordem geral de compra O sistema calcula a soma do valor faturado até agora para o item da ordem e o valor da factura corrente e compara-o com o valor limite da ordem de compra. Em seguida, compara A diferença com a porcentagem superior e as tolerâncias absolutas definidas. LD Limite de tempo da ordem de compra cobertor excedido. O sistema determina o número de dias Pelo qual a factura está fora do intervalo de tempo planejado Se a data de lançamento da factura for anterior ao período de validade, o sistema calcula o número de dias entre a data de lançamento eo início do período de validade Se a data de lançamento da factura for posterior O período de validade, o sistema calcula o número de dias entre a data de lançamento eo final do período de validade. O sistema compara o número de dias com o com o limite superior absoluto definido. CP Variação de preço para contrato. Você pode usar a chave de tolerância PC para definir variações de preço ao inserir uma fatura com referência a um contrato Para o PC de chave de tolerância, os limites de tolerância são definidos por empresa. O sistema determina por quanto cada item de fatura varia do produto da quantidade de preço de ordem faturado. Com os limites superior e inferior definidos limites absolutos e limites percentuais Ao lançar um crédito de débito subsequente, o sistema primeiro verifica se uma verificação de preços foi de O sistema calcula a diferença entre o valor do crédito de débito subseqüente faturado até o momento a quantidade faturada até o momento a quantidade a ser debitada creditada e o produto da quantidade a ser debitada creditada o preço da ordem e compara isto com a parte superior E limites de tolerância inferiores limites absolutos e limites percentuais. PS Preço variável preço estimado. Se o preço em um item de ordem é marcado como um preço estimado, para este item, o sistema calcula a diferença entre o valor da fatura eo produto da quantidade de ordem faturada E compara a variação com os limites de tolerância superiores e inferiores definidos limites absolutos e limites percentuais Ao lançar um crédito de débito subsequente, o sistema primeiro verifica se uma verificação de preço foi definida para créditos de débitos subsequentes. Se sim, o sistema calcula a diferença entre Valor do crédito de débito subseqüente faturado até o momento quantidade faturada até o momento quantidade a debitar creditada E a quantidade do produto a ser debitado preço da ordem creditada Em seguida, compara a variação com os limites de tolerância superior e inferior definidos limites absolutos e limites percentuais. ST Valor da variância da data x dias. O sistema calcula para cada item o produto da data de entrega prevista - Data de factura introduzida e compara este produto com o limite superior absoluto definido Isto permite desvios relativamente elevados da programação para artigos da factura para quantidades pequenas, mas somente variações pequenas da programação para artigos da factura para grandes quantidades. VP Variação de preço médio móvel. O sistema calcula o novo preço médio móvel que resulta do lançamento Compara a variação percentual do novo preço médio móvel com o preço antigo utilizando os limites de tolerância percentuais definidos Os desvios são permitidos dentro de limites de tolerância predefinidos Se uma variância exceder um limite de tolerância, no entanto, o sistema emite uma mensagem informando o usuário Se um limite superior, exceto com BD e VP, for excedido, a fatura é bloqueada para pagamento quando você a publicar. Você deve liberar a fatura em uma etapa separada. Se o limite de tolerância para BD for violado, o sistema não poderá lançar a nota fiscal. Que se você definir todos os limites para uma chave de tolerância para Não verificar, o sistema não verifica que o limite de tolerância Portanto, qualquer variação seria aceito Isso não faz sentido particularmente no caso da chave de tolerância Formar pequenas diferenças automaticamente..Nesta etapa, você determina se o sistema bloqueia itens de faturas quando seu valor excede um determinado valor Você define o limite acima do qual itens são bloqueados como o limite superior absoluto para os seguintes limites de tolerância AN para itens de faturas sem referência de pedido AP para faturas com Referência de pedido. Isto depende de dois critérios Categoria de item Indicador de entrada de mercadorias. O sistema verifica o valor para todas as combinações possíveis de categoria de item e indicador de entrada de mercadorias em Todas as empresas em que a verificação está ativa. Bloco estocástico. Um bloco estocástico não é definido no nível do item, mas para toda a fatura. Se um bloco estocástico é definido quando você posta a fatura, o sistema automaticamente define um R no campo Bloco de pagamento nos dados do cabeçalho do documento não há nenhum indicador de bloqueio nos itens individuais As faturas com blocos estocásticos só podem ser liberadas manualmente. Você pode determinar para cada empresa o grau de probabilidade de que uma fatura será stochastically bloqueada O grau de probabilidade depende O valor da fatura se for igual ou maior que o valor do limiar, o grau de probabilidade é igual à porcentagem Se o valor da fatura for menor, o grau de probabilidade é calculado na proporção do valor do limiar. 60.Preços técnicos. Módulos de funções MRMAMOUNTCHECK. Tabelas importantes RBKP RBKPBLOCKED - isto é lido pela transação MRBR RSEG BSEG. Cambios importantes RBKP-ZLSPR Pagamento B Bloqueio RSEG-SPGRP Motivo de bloqueio RSEG-SPGRT Motivo de bloqueio RSEG-SPGRT Motivo de bloqueio RSEG-SPGRG Motivo de bloqueio Ordem Preço Quantidade RSEG-SPGRV Motivo de bloqueio Orçamento do projeto RSEG-SPGRQ Motivo de bloqueio RSEG-SPGRS Motivo do bloqueio Motivo do bloqueio RSEG-SPGRC Motivo Qualidade BSEG-ZLSPR Chave de bloqueio de pagamento do item de linha do fornecedor. Related Content. Related Documents. Related SAP Notes KBAs. SAP Nota 165589 - Melhoramento da Documentação MM08R002 MM-IV. SAP Nota 963185 - MM IV Verificação de tolerância para introdução e liberação de facturas. SAP Nota 786810 - MM IV Verificação de tolerância ao introduzir facturas. Finalmente aqui está a parte 2 das chaves de Tolerância de Factura Que é a continuação da parte 1.KW Diferença de valor de condição. O sistema calcula o valor pelo qual cada item de custos de entrega varia do produto da quantidade faturada plano de custos de entrega planejada Ned quantidade Compara a variação com os limites superior e inferior definidos limites absolutos e limites percentuais. GRN Qtd 100 EA. Controlo de entrega planejado 110 SGD. Variance KW 100 110 100 110 que é 10 SGD mais de PO, mas dentro da tolerância, portanto, sem aviso prévio Mensagem. Se o custo de entrega planejado é 111 SGD. Variance KW 100 111 100 111 que é 11 SGD mais de valor de PO acima da tolerância, portanto, abaixo será emitida uma mensagem de aviso ea fatura será bloqueada para pagamento. LA Quantidade de ordem de compra geral. O sistema calcula a soma do valor faturado até agora para o item da ordem e o valor da factura corrente e compara-o com o valor limite da ordem de compra. Em seguida, compara a diferença com a percentagem superior e as tolerâncias absolutas definidas. PO Limite 1000 SGD. GR não aplicável. IR1 Valor 500 SGD. IR2 Valor 510 SGD sistema permite sem qualquer mensagem de aviso como a variância 500 510 1010 é comparado com PO limite 1000 SGD que está dentro da tolerância. Se tentarmos postar o A factura para 511 então o sistema jogaria abaixo da mensagem pop-up Ainda podemos afixar a factura que será bloqueada para o pagamento. Limite de tempo excedente da ordem de compra do cobertor excedido. O sistema determina o número dos dias por que a factura está fora do intervalo de tempo planeado Se a data de lançamento da factura for anterior ao período de validade, o sistema calcula o número de dias entre a data de lançamento e o início do período de validade. Se a data de lançamento da factura for posterior ao período de validade, o sistema calcula o número de Dias entre a data de lançamento e o final do período de validade O sistema compara o número de dias com o limite superior absoluto definido. PO Validade data final 03 12 2015.Posting data 13 12 2015.No mensagem de aviso porque 13-03 10 dias é Dentro de tolerância. PO Validade data final 03 12 2015.Posting data 14 12 2015.Warning mensagem como abaixo desde variância está acima tolerância 14-3 11 dias Será bloqueado para payment. The sistema determina por quanto cada inv Oice item varia a partir do produto da quantidade faturada preço da ordem Em seguida, compara a variação com os limites superior e inferior definidos limites absolutos e limites percentuais. Ao lançar um crédito de débito subseqüente, o sistema primeiro verifica se uma verificação de preço foi definido para os débitos subsequentes Créditos Se assim for, o sistema calcula a diferença entre o valor do crédito de débito subseqüente faturado até o momento a quantidade faturada até o momento a quantidade a ser debitada creditada eo produto da quantidade a ser debitada o preço da ordem creditada e compara isso com os limites de tolerância superior e inferior Limites absolutos e limites percentuais. PO Preço 100 SGD Item. PO Valor total 10000 SGD. IR Valor total 10010 SGD. IR Qty 100 EA. System permitiria sem qualquer mensagem Uma vez que a variação é 10010 10000 10 SGD que está dentro da tolerância. PO Preço 100 SGD Item. PO Valor total 10000 SGD. IR Valor total 10011 SGD. IR Qty 100 EA. System pop-up mensagem abaixo Desde a variação é 10010 10000 11 SGD que é Acima da tolerância e será bloqueado para payment. Invoice débito subsequente. Para o mesmo montante de QO de ordem se eu faço a factura como. IR valor 10000 SGD. Subsequent a mensagem de advertência de aviso de como. No desde que a variação já faturou valor atual valor de débito subquent PO Quantidade 10000 10 10000 10 está dentro da tolerância. Se o valor for 11 SGD, então o sistema estaria pop-up abaixo de message. PS preço preço estimado de desvio. Se o preço em um item de ordem é marcado como um preço estimado, para este item, o sistema Calcula a diferença entre o valor da fatura eo produto da quantidade de preço da ordem faturada e compara a variação com os limites de tolerância superior e inferior definidos limites absolutos e limites percentuais. Ao lançar um crédito de débito subseqüente, o sistema verifica primeiro se uma verificação de preço foi Definido para créditos de débitos subseqüentes, se assim for, o sistema calcula a diferença entre o valor do crédito de débito subseqüente faturado até agora a quantidade faturada até agora a quantidade a ser debitada credite D ea quantidade do produto a ser debitado preço da ordem creditada Em seguida, compara a variação com os limites de tolerância superiores e inferiores definidos limites absolutos e limites percentuais. Isso funciona mesmo como PP chave de tolerância quando o preço PO é sinalizado como preço de estimativa. Nenhum indicador de bloqueio Update ZLSPR. ST Valor de desvio da data x dias. O sistema calcula para cada item o produto do valor agendado data de entrega data fatura entrou e compara este produto com o limite superior absoluto definido Isso permite variações de cronograma relativamente altas para itens de fatura para pequenas quantidades, mas Apenas pequenas variações de cronograma para itens de faturas para grandes quantidades. PO valor do item 100 SGD Por item. PO Valor 1000 SGD. PO Data de remessa 03 12 2015.IR Valor 1000 SGD. Invoice data de entrada 02 12 2015.Variance Valor do item do pedido Data de remessa do PO Data de entrada da fatura. 100 3- 2 100 1 100 SGD. Isto está dentro de tolerância, portanto, nenhuma mensagem de aviso. Se nós publicamos a factura em 01 12 2015, então variância seria. 100 3-1 100 2 200 SGD. This está acima do limite de tolerância, portanto, fatura ficaria bloqueado para payment. There won t ser qualquer mensagem de aviso para discrepâncias data antes de lançar a factura. VP Variação de preço médio móvel. Quando uma linha estoque postagem é Criado como resultado de um item de fatura, o sistema calcula o novo preço médio móvel que resulta do lançamento Compara a variação percentual do novo preço médio móvel com o preço antigo, utilizando os limites de tolerância percentuais definidos. Material mestre preço MAP 100 SGD. PO Preço 100 SGD Quantidade 10 EA e valor 1000 SGD. Valor da factura 1060 SGD. New MAP após a postagem da factura 1060 10 106 SGD. Variância 106 100 100 6. Dentro do limite de tolerância PP mas acima do limite de tolerância VP. - up e factura não será bloqueado para pagamento Com base nesta chave de tolerância, podemos fazer a mensagem de informação abaixo como aviso ou erro antes de posting. With isso eu ter concluído todas as chaves de tolerância relevantes para a factura Posting. PS Th Há mais um PC de chave de tolerância que é usado para a factura com referência ao contrato que não é coberto neste artigo devido a razões técnicas.
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